На склад товар поступает через второе окно "Оплата за товар …". Создайте действие, например, "внесение нулевых остатков" (см. картинку)
И укажите в справочнике "Движение товара …" и "Движение денег" (см. картинку) чтобы деньги не вычитались у вас при его поступлении.
Таким образом Вы сможете по одной накладной наполнить склад товаром (см. картинку).
- Перейдите в окно поступлении товара выберите из списка "Внесение нулевых остатков" [№1]
- Создайте документ с нулевым номером [№2]
- Заполните его товаром, который должен быть в момент начала работы программы. Для этого войдите в табличную часть и добавьте все товары, которые должны быть на складе.
- Нажмите правой кнопкой мыши в списке на номере документа и в появившемся меню выберите провести документ.
- В появившемся окне (см. рисунок) выберите в раскрывающемся списке Нулевые остатки [№3], которые создали ранее. Укажите номер платежного документа нулевой, чтобы знать что это у Вас нулевые остатки.
- Снимите галочку на элементе "Внести изменения в окне баланса" [№4] (см. картинку), для того чтобы данная операция не была добавлена в Ваш баланс.
После того, как Вы нажмете на кнопку ОК, документ будет проведен и все товары появятся на Вашем складе (торговой точке).
Если содержание не понятно, не стесняйтесь уточнять детали.
Вход
Регистрация
Поиск 
Форум
